Vorkassebelege auswählen

Handelt es sich um eine Zahlung zu einem Vorkassenbeleg, können Sie dieser unter Offene Posten / Bearbeiten - Offene Posten / Bearbeiten / Zahlung - Belege / ... Seite Adresse (im Auftrag nur bei Umsatz- oder Vorkassebelegen im Statusbereich der Belege) den/die gewünschten Vorkassebeleg/e zuordnen.

Dabei werden Ihnen in der Tabelle alle Vorkassebelege aufgelistet, die dem gewählten Debitor und der Währung der erfassten Zahlung entsprechen und zu denen noch keine oder nicht ausreichende Zahlungen erfasst sind.

Die zuzuordnenden Belege können Sie, wie in anderen Auswahltabellen gewohnt, einzeln per Mausklick mit gleichzeitig gedrückter [Ctrl]-Taste sowie durch Cursorauswahl und Leertaste oder über Mehrfachauswahl markieren.

Alle Belege können Sie mit oder mit der Tastenkombination [Ctrl] + [A] markieren.

Ihre Auswahl wird per Doppelklick, [ENTER], [F10] oder übernommen.

Siehe auch:
Funktionalität in Tabellen
Stammdaten aus einer Liste laden