Konfiguration und Anfangswerte

Kassensitzungen erreichen Sie über den Programmteil PC-Kasse / Kassenbeleg oder PC-Kasse / Kassenbeleg (Funktionen [F8] - Startwerte). Hierzu wählen Sie aus der angebotenen Liste das gewünschte Kassenprofil aus.

Hinweis: Achten Sie dabei darauf, dass die erforderliche Zusatzhardware für das ausgewählte Kassenprofil vorhanden ist.

Ist das gewünschte Kassenprofil noch nicht angelegt, können Sie über den Schalter bzw. im Programmteil PC-Kasse / Kassendaten / Kassen ein neues Kassenprofil einrichten.

Nachdem aus der Auswahlmaske PC-Kasse die entsprechende Kasse gewählt wurde, werden für diese Kasse Anfangswerte abgefragt. Diesen Dialog erreichen Sie gleichfalls während der Kassensitzung über die Kassenfunktion [F8] Startwerte.

Jede neue Kassensitzung wird mit diesen Startwerten eröffnet, auch wenn das Programm während einer Kassensitzung mit einem noch nicht kassierten Beleg beendet werden sollte. Sie erhalten beim Neustart ggf. einen Hinweis, wenn die Daten (Kunde, Vertreter, Kassierer) der noch nicht kassierten Positionen nicht mit den geladenen Startwerten übereinstimmen.

Startwerte

Datum - Hier wird standardmässig das aktuelle Datum vorgeschlagen.

Kunde - Sie können hier den Kunden auswählen, für den die Kassensitzung gestartet werden soll.

Legen Sie z.B. einen Laufkunden an und legen diesen als Standardkunde fest, werden alle Kassenbelege auf diesen Kunden gebucht.

Während der Kassensitzung besteht jedoch die Möglichkeit, einen anderen Kunden auszuwählen.

Kassierer - Wählen Sie in diesem Feld den Kassierer (Mitarbeiter) aus und geben Sie dessen Passwort ein. Letzteres ist nur dann erforderlich, wenn in der Kassenkonfiguration die Option Kassiererwahl mit Anmeldung festgelegt wurde.

Standard-Bezahlungsart

Zahlungsart - Tragen Sie hier die Zahlungsart ein. Vorgegeben wird die Standardzahlungsart aus der Konfiguration der Kasse. Es können hier nur Zahlungsarten eingetragen / ausgewählt werden, die einen Bankbezug mit Mandantenwährung vom Typ Kasse haben.

Bankbezug -

Anfangsbestand - In diesem Feld geben Sie den Geldbestand zu Beginn der Kassensitzung ein. Dieser Anfangsbestand kann für die laufende Sitzung nicht mehr geändert werden. Über den Auswahlschalter bzw. Funktionstaste [F4] erreichen Sie den Dialog zur Ermittlung des Bargeldbestandes.

Bankbezug - Verbunden mit der Zahlungsart.

öffnet den Kassenbeleg.

Papierstreifenrechner

Weiterhin können Sie mit der rechten Maustaste [Ctrl] + [R] auf dieses Feld den programminternen Papierstreifenrechner aktivieren.

In der Touchkasse erreichen Sie den Rechner über das Feld Rechner.